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澳门威尼斯电子游戏平台2019年度部门决算
  发布时间:2020-08-26 15:04:04 打印 字号: | |

   

 

第一部分  澳门威尼斯电子游戏平台概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  澳门威尼斯电子游戏平台概况

 

一、部门主要职能

澳门威尼斯电子游戏平台是国家审判机关,监督下级人民法院和专门人民法院的审判工作,对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和最高人民法院指定审判的案件;依法决定国家赔偿;依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审合议检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件;依法审理减刑假释;依法审理死刑案件;依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;依法执行和协调已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共2个,包括:澳门威尼斯电子游戏平台省本级和南昌铁路运输中级法院。。

本部门2019年年末职工人数540人,其中在职人员536人,离休人员4人。

 

  

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计28268.5万元,其中年初结转和结余1948.7万元,较2018年减少6575.78万元,减少18.87%;本年收入合计26319.8万元,较2018年减少3599.54万元,减少12%,主要原因是:拨款数减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入28268.5万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计24800.72万元,其中本年支出合计22852.02万元,较2018年增加1521.71万元,增长5.8%,主要原因是:国家法官学院项目建设;年末结转和结余3467.78万元,较2018年减少5054.07万元,下降59%,主要原因是:审判综合大楼资金于2019年初收回。

本年支出的具体构成为:基本支出14965.77万元,占60.34%;项目支出9834.95万元,占39.66%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为20906.33万元,决算数为24800.72万元,完成年初预算的118.63%。其中:

(一)公共安全支出年初预算数为19452.22万元,决算数为23360.17万元,完成年初预算的120.09%

(二)教育支出年初预算数为12万元,决算数为12万元,完成年初预算的100%。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为754.30万元,决算数为754.30万元,完成年初预算的100%。

(四)卫生健康支出年初预算数为521万元,决算数为521万元,完成年初预算的100%。

(五)住房保障支出年初预算数为166.81万元,决算数为153.25万元,完成年初预算的91.87%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出14965.77万元,其中:

(一)工资福利支出13361.77万元,较2018年增加1280.42 万元,增长10.6%,主要原因是:工资调标及统计口径变化。

(二)商品和服务支出1409.91万元,较2018年减少807.72万元,下降36.42%,主要原因是:部分支出改为项目开支。

(三)对个人和家庭补助支出178.64万元,较2018年减少784.88万元,下降81.46%,主要原因是:退休人员改为社保发放工资以及统计口径的变化。

(四)资本性支出15.46万元,较2018年减少39.67万元,下降71.96%,主要原因是:采购设备减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为556.98万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为306.26万元,完成预算的55%,决算数较2018年减少11.86万元,下降3.7%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为105万元,决算数为134.72万元,完成预算的128.3%,决算数较2018年增加37.02万元,增长37.89%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:2019年度安排出国团组数量较多。

(二)公务接待费支出年初预算数为105万元,决算数为10.81万元,完成预算的10.3%,决算数较2018年减少0.88万元,下降7.5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:2019年接待批次及人数减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为346.98万元,其中公务用车购置年初预算数为121.88万元,决算数为91.08万元,完成预算的74.73%,决算数较2018年增加8.68万元,增长10.53%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:2019年购车数量增加;公务用车运行维护费支出年初预算数为225.1万元,决算数为69.66万元,完成预算的30.94%,决算数较2018年减少56.67万元,下降44.86%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:运维费用下降。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出1425.37万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少  1192.29万元,降低45.55%,主要原因是:运行费用降低。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1548.43万元,其中:政府采购货物支出195.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1353.36万元。授予中小企业合同金额674.12万元,占政府采购支出总额的43%,其中:授予小微企业合同金额674.12万元,占政府采购支出总额的43%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门共有车辆84辆,其中,副部(省)级及以上领导用车3辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车7辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车45辆、特种专业技术用车18辆、其他用车4辆,其他用车主要是应急保障及离退休人员用车;单位价值50万元以上通用设备16台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目15个,共涉及资金7638.77万元,占一般公共预算项目支出总额的82.15%。

    组织对澳门威尼斯电子游戏平台本级等1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1446.31万元。从评价情况来看,对项目的各项指标予以细化,提高了资金使用效率。促进了绩效目标的实现。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映办案经费项目绩效自评结果。

办案经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,办案经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1446.31万元,执行数为1446.31万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是办案支出保障水平提高;二是通过绩效量化评价使得开支更加透明。发现的主要问题及原因:一是办案经费开支随办案量的增多逐年增大;二是项目绩效指标量化标准制定尚有改进之处。下一步改进措施:一是在下年度预算编制时充分考虑办案量的影响;二是细化绩效量化指标。

办案经费项目绩效自评综述:办案经费主要是为规范和加强人民法院财务管理,提高资金使用效益,充分保障人民法院依法履行审判职能和各项工作任务的顺利完成而设定的经费项目。它的用途及开支范围包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费、其他费用等。根据江西省财政厅、澳门威尼斯电子游戏平台关于转发财政部、最高人民法院《关于印发〈人民法院财务管理暂行办法〉的通知》的通知(赣财[2001]146号)设立了人民法院办案业务经费及开支范围。

 

第四部分  名词解释

 

    一、财务会计制度:行政单位政府财务会计制度。

二、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

三、支出科目

2040501:一般公共预算支出-法院-行政运行,反映法院的基本支出;

2040502:一般公共预算支出-法院-一般行政管理事务,反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出;

2040503:一般公共预算支出-法院-机关服务,反映法院机关后勤服务中心事业单位支出;

2040504:一般公共预算支出-法院-案件审判,反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出;

2040505:一般公共预算支出-法院-案件执行,反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和非诉执行活动的支出;

2040506:一般公共预算支出-法院-“两庭”建设,反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出;

2040550: 一般公共预算支出-法院-事业运行,反映法院所属事业单位基本支出;

2040599:一般公共预算支出-法院-其他法院支出,反映上述项目以外其他用于法院方面的支出。

四、“三公”经费支出和机关运行经费支出口径说明

(一)“三公”经费支出年初预算数不含上年结转结余资金数,“三公”经费支出决算数包括上年结转结余资金支出数。

(二)机关运行经费口径为部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费。


 

 

 

 

 

 
责任编辑:舒磊
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